| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 440,81 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.103,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 440,81 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.103,39 | ||
| 30/08/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/398662; 1/21149; 1/21183; 1/21285; 2/92963; 1/15130; 1/15050; 1/15283; 2/6255; | 2.103,39 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.103,39 | ||
| TOTAL | 2.103,39 | 2.103,39 | 2.103,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
