Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 75,41 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 997,80 LTS OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 534,40 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 714,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 267,56 LTS. DIESEL P/ISV 6525, 912,31 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024 E 204,78 LTS. DIESEL P/ IUB 3303. |
0,00 |
14.189,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 75,41 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 997,80 LTS OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 534,40 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 714,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 267,56 LTS. DIESEL P/ISV 6525, 912,31 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024 E 204,78 LTS. DIESEL P/ IUB 3303. |
14.189,89 |
|
|
| 30/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15154; 1/15063; 1/15245; 1/15198; 1/15199; 1/15163; 1/15091; 1/15121; 1/15049; 1/15230; 1/15266; 1/15319; 1/15135; 1/15059; 1/15208; 1/15277; 1/15172; 1/15090; 1/15125; 1/15212; 1/15242; 1/15271; 1/15325; 1/15143; 1/15057; 1/15219; 1/15265; 1/15187; 1/15120; 1/15052; 1/15261; |
|
14.189,89 |
|
| 09/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
14.189,89 |
| TOTAL |
14.189,89 |
14.189,89 |
14.189,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
