| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 75,41 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 997,80 LTS OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 534,40 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 714,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 267,56 LTS. DIESEL P/ISV 6525, 912,31 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024 E 204,78 LTS. DIESEL P/ IUB 3303. | 14.189,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 75,41 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 997,80 LTS OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 534,40 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 714,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 267,56 LTS. DIESEL P/ISV 6525, 912,31 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024 E 204,78 LTS. DIESEL P/ IUB 3303. | 14.189,89 | ||
| 30/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15154; 1/15063; 1/15245; 1/15198; 1/15199; 1/15163; 1/15091; 1/15121; 1/15049; 1/15230; 1/15266; 1/15319; 1/15135; 1/15059; 1/15208; 1/15277; 1/15172; 1/15090; 1/15125; 1/15212; 1/15242; 1/15271; 1/15325; 1/15143; 1/15057; 1/15219; 1/15265; 1/15187; 1/15120; 1/15052; 1/15261; | 14.189,89 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 14.189,89 | ||
| TOTAL | 14.189,89 | 14.189,89 | 14.189,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
