Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSERTO NA IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE COMPRAS. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSERTO NA IMPRESSORA HP 1102 DO SETOR DE COMPRAS. |
140,00 |
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| 02/09/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194311; |
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140,00 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2019
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
