| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PECAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3247/2019 P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 1.304,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PECAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3247/2019 P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 1.304,76 | ||
| 04/09/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/24602; | 1.304,76 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2019 DE MARCO LTDA. - 13980 | 1.304,76 | ||
| TOTAL | 1.304,76 | 1.304,76 | 1.304,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
