Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PECAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3247/2019 P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
0,00 |
1.304,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PECAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3247/2019 P/ CONSERTO DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
1.304,76 |
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| 04/09/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/24602; |
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1.304,76 |
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| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2019
DE MARCO LTDA. - 13980 |
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1.304,76 |
| TOTAL |
1.304,76 |
1.304,76 |
1.304,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
