| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 1.278,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 1.278,01 | ||
| 04/09/2019 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA | 1.278,01 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2019 DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 | 1.278,01 | ||
| TOTAL | 1.278,01 | 1.278,01 | 1.278,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
