Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
0,00 |
1.278,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1.278,01 |
|
|
| 04/09/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA |
|
1.278,01 |
|
| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2019
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 |
|
|
1.278,01 |
| TOTAL |
1.278,01 |
1.278,01 |
1.278,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
