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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V. FREO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5015 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAUDE PRISIONAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS, PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS, PROGRAMA SAUDE PRISIONAL. 3.000,00
26/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/100; 1.426,39
14/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2019 - REF. SETEMBRO/2019 V. FREO - 14381 1.426,39
30/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/104; 99,62
07/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 V. FREO - 14381 99,62
29/11/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/111; 224,82
05/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 V. FREO - 14381 224,82
23/12/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/115; 67,59
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 V. FREO - 14381 67,59
26/12/2019 ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. -1.181,58
TOTAL 1.818,42 1.818,42 1.818,42
SALDO A PAGAR 0,00


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