Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUBSTITUICAO LAMPADAS, FUZIVEL, COXIM DO AMORTECEDOR, FLEXIVEL DESCARGA, SUBST. FECHADURAS, MAÇANETA, KIT BATENTE, CARRINHOS GUIAS, SOLDA NO CARTER, TORCA JUNTA ANEL CARTER E SOCORRO MECANICO NA VILA SALETE P/ DOBLO IUX 4216. | 0,00 | 785,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/09/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUBSTITUICAO LAMPADAS, FUZIVEL, COXIM DO AMORTECEDOR, FLEXIVEL DESCARGA, SUBST. FECHADURAS, MAÇANETA, KIT BATENTE, CARRINHOS GUIAS, SOLDA NO CARTER, TORCA JUNTA ANEL CARTER E SOCORRO MECANICO NA VILA SALETE P/ DOBLO IUX 4216. | 785,00 | ||
05/09/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019248; | 785,00 | ||
10/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 785,00 | ||
TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |