Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,6803KG COXINHAS DA ASA, 0,9981KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,5801KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 0,7678 PÃO, 1SC CARVÃO OLIVEIRA 3,8KG, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA. | 0,00 | 79,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,6803KG COXINHAS DA ASA, 0,9981KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,5801KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 0,7678 PÃO, 1SC CARVÃO OLIVEIRA 3,8KG, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA. | 79,97 | ||
05/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025851168; | 79,97 | ||
11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 79,97 | ||
TOTAL | 79,97 | 79,97 | 79,97 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |