SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 16SC CAL PARA PINTURA 8 KG, 2UN TRINCHA, 1UN ROLO 23 CMT., 1UN VASSOURÃO, MATERIAL P/ LIMPEZA E PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
268,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
Valor Empenhado referente a: 16SC CAL PARA PINTURA 8 KG, 2UN TRINCHA, 1UN ROLO 23 CMT., 1UN VASSOURÃO, MATERIAL P/ LIMPEZA E PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
268,00
09/09/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/9972;
268,00
12/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
268,00
TOTAL
268,00
268,00
268,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
