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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY PRETO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. OBRAS. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY PRETO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. OBRAS. 40,00
09/09/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/9975; 40,00
11/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.