Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5047 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 11UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40 OVAL, 13UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, 10UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMINATICA RM 74, 10UN FITA ISOLANTE 18 X 20M, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
2.302,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 11UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40 OVAL, 13UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, 10UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMINATICA RM 74, 10UN FITA ISOLANTE 18 X 20M, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
2.302,60 |
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| 17/09/2019 |
NAO NECESSIDADE DE RETIRADA DO MATERIAL POR DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE DO MUNICIPIO. |
-2.302,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
