SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PINÇA DE FREIO DIREITA, FEICHE DE MOLA DIREITO, TROCA DE BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, BUZINA, TROCA OLEO MOTOR, CONSERTO DA LUZ INTERNA DO ONIBUS IUB 3303.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PINÇA DE FREIO DIREITA, FEICHE DE MOLA DIREITO, TROCA DE BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA, BUZINA, TROCA OLEO MOTOR, CONSERTO DA LUZ INTERNA DO ONIBUS IUB 3303.
430,00
09/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20193;
430,00
11/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5050/2019
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
