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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5052 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20ROLO ALGODÃO ROLO 500GR, 10CX. CURATIVO REDONDO ADULTO CX. 500UN, 20PCT. PAPEL TOALHA 20CMT. X 22CMT C/ ST, 20PCT. PAPEL TOALHA 20CM X 21 CM C/ ST, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.022,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 Valor Empenhado referente a: 20ROLO ALGODÃO ROLO 500GR, 10CX. CURATIVO REDONDO ADULTO CX. 500UN, 20PCT. PAPEL TOALHA 20CMT. X 22CMT C/ ST, 20PCT. PAPEL TOALHA 20CM X 21 CM C/ ST, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.022,70
06/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/62725; 1.022,70
10/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 1.022,70
TOTAL 1.022,70 1.022,70 1.022,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.