Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5055 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2.500 CEDULAS, PAPEL SULFITE 75G, TAM. 10,0 X 15,0 CMT., P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE IRAI-RS. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2.500 CEDULAS, PAPEL SULFITE 75G, TAM. 10,0 X 15,0 CMT., P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE IRAI-RS. |
155,00 |
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| 14/10/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 20193156; |
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155,00 |
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| 18/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2019
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
