Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5064 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN QUARTA MOLA TRASEIRA, 1UN SUPORTE MOLA TRASEIRO PART DIANT., 1UN PINO CENTRO, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.580,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN QUARTA MOLA TRASEIRA, 1UN SUPORTE MOLA TRASEIRO PART DIANT., 1UN PINO CENTRO, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
1.580,80 |
|
|
10/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/2045; |
|
1.580,80 |
|
12/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2019
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
|
|
1.580,80 |
TOTAL |
1.580,80 |
1.580,80 |
1.580,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.