| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3301/2019 P/ CONSERTO DO ONIBUS IVZ 0024. SEC. EDUCAÇÃO. | 2.041,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3301/2019 P/ CONSERTO DO ONIBUS IVZ 0024. SEC. EDUCAÇÃO. | 2.041,20 | ||
| 10/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/2046; | 2.041,20 | ||
| 12/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 2.041,20 | ||
| TOTAL | 2.041,20 | 2.041,20 | 2.041,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
