Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5083 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDH |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8M2 LONA PRETA, 1 TUBO ESGOTO 100MM, 1 LUVA ESGOTO 100MM, P/ FOSSA NA COHAB. |
0,00 |
63,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 8M2 LONA PRETA, 1 TUBO ESGOTO 100MM, 1 LUVA ESGOTO 100MM, P/ FOSSA NA COHAB. |
63,40 |
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| 11/09/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/10013; |
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63,40 |
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| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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63,40 |
| TOTAL |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
