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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5090 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO TM5, 1UN BUJÃO CARTER, 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. 0,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO TM5, 1UN BUJÃO CARTER, 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. 52,00
12/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025939344; 52,00
18/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.