| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA PARQUE DO BALNEARIO, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA PARQUE DO BALNEARIO, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.600,00 | ||
| 16/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199; | 3.600,00 | ||
| 18/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2019 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
