Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 17,82KG PO DE BRITA, P/ CONSERTO NO CALÇAMENTO DA RUA PARQUE DO BALNEARIO. |
0,00 |
623,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 17,82KG PO DE BRITA, P/ CONSERTO NO CALÇAMENTO DA RUA PARQUE DO BALNEARIO. |
623,70 |
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| 09/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/424; |
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623,70 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2019
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA. - ME - 14093 |
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623,70 |
| TOTAL |
623,70 |
623,70 |
623,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
