Município de O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5134 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5CX. CERA ROSA 7 GOLD STAR PASOM, 1UN TRICRESOL FORMALINA ENDOCRESOLINA 10ML, P/ GABINETE DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 86,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 Valor Empenhado referente a: 5CX. CERA ROSA 7 GOLD STAR PASOM, 1UN TRICRESOL FORMALINA ENDOCRESOLINA 10ML, P/ GABINETE DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 86,50
12/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/3208; 86,50
18/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 86,50
TOTAL 86,50 86,50 86,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.