EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7604.
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400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7604.
400,00
12/09/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE ADIANTAMENTO Nº 7604
400,00
18/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2019
SILMARA ALICE ULBRIK - 14632
400,00
02/10/2019
REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 7604 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11274.
-66,13
02/10/2019
REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 7604 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11274.
-66,13
02/10/2019
REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 7604 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11274.
-66,13
TOTAL
333,87
333,87
333,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.