SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN BUCHA BANDEJA DIANT., 1UN BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DINTEIRA C/ SUPORTE LADE ESQUERDO, 1UN BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA C/ SUPORTE LADO DIREITO, 2UN KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, 1UN BARRA AXIAL P/ STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS.
0,00
513,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN BUCHA BANDEJA DIANT., 1UN BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DINTEIRA C/ SUPORTE LADE ESQUERDO, 1UN BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA C/ SUPORTE LADO DIREITO, 2UN KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, 1UN BARRA AXIAL P/ STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS.
513,00
31/01/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/022767519;
513,00
08/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
513,00
TOTAL
513,00
513,00
513,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
