| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5143 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL DE BOLSO MW11, 1UN REAGENTE LIQUIDO 300 TESTES CLORO LIVRE, P/ VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. SAUDE. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL DE BOLSO MW11, 1UN REAGENTE LIQUIDO 300 TESTES CLORO LIVRE, P/ VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. SAUDE. | 560,00 | ||
| 12/09/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/3209; | 560,00 | ||
| 18/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
