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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5144 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PAINEL PARACHOQUE, 1UN PARACHOQUE, 1UN RADIADOR, 1UN RADIADOR PARA AGUA, 2UN COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 4UN BRAÇADEIRA 44 X 57 ROSCA SEM FIM, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 7.790,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN PAINEL PARACHOQUE, 1UN PARACHOQUE, 1UN RADIADOR, 1UN RADIADOR PARA AGUA, 2UN COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 4UN BRAÇADEIRA 44 X 57 ROSCA SEM FIM, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 7.790,10
16/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/65708; 7.790,10
18/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 120 7.790,10
TOTAL 7.790,10 7.790,10 7.790,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.