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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5144	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN PAINEL PARACHOQUE, 1UN PARACHOQUE, 1UN RADIADOR, 1UN RADIADOR PARA AGUA, 2UN COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 4UN BRAÇADEIRA 44 X 57 ROSCA SEM FIM, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.	0,00	7.790,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN PAINEL PARACHOQUE, 1UN PARACHOQUE, 1UN RADIADOR, 1UN RADIADOR PARA AGUA, 2UN COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 4UN BRAÇADEIRA 44 X 57 ROSCA SEM FIM, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.	7.790,10
16/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/65708;		7.790,10
18/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 120			7.790,10
TOTAL		7.790,10	7.790,10	7.790,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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