| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇAS P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. | 28,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇAS P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. | 28,61 | ||
| 16/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 23/98502; | 28,61 | ||
| 11/12/2019 | ESTORNO PELO PAGAMENTO DO VALOR DO TRANSPORTE DIRETAMENTE PELA EMPRESA FORNECEDORA. | -28,61 | ||
| 12/12/2019 | ESTORNO PELO PAGAMENTO DO VALOR DO TRANSPORTE DIRETAMENTE PELA EMPRESA FORNECEDORA. | -28,61 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
