Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5157 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇAS P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
28,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇAS P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. |
28,61 |
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| 16/09/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 23/98502; |
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28,61 |
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| 11/12/2019 |
ESTORNO PELO PAGAMENTO DO VALOR DO TRANSPORTE DIRETAMENTE PELA EMPRESA FORNECEDORA. |
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-28,61 |
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| 12/12/2019 |
ESTORNO PELO PAGAMENTO DO VALOR DO TRANSPORTE DIRETAMENTE PELA EMPRESA FORNECEDORA. |
-28,61 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
