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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5169	Data de lançamento:	17/09/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN LANCETAS APARELHOS GLICOSE C/ 100 UN, 1UN CONJUNTO APARELHO BIC AD NYF METAL CINZA E ST DUP CINZA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	449,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2019	Valor Empenhado referente a: 2UN LANCETAS APARELHOS GLICOSE C/ 100 UN, 1UN CONJUNTO APARELHO BIC AD NYF METAL CINZA E ST DUP CINZA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	449,00
17/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3232;		449,00
23/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380			449,00
23/09/2019	VALOR DA DANFE TEVE DESCONTO.			-449,00
23/09/2019	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.		-43,00
23/09/2019	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.	-43,00
26/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380			406,00
TOTAL		406,00	406,00	406,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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