| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LANCETAS APARELHOS GLICOSE C/ 100 UN, 1UN CONJUNTO APARELHO BIC AD NYF METAL CINZA E ST DUP CINZA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN LANCETAS APARELHOS GLICOSE C/ 100 UN, 1UN CONJUNTO APARELHO BIC AD NYF METAL CINZA E ST DUP CINZA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 449,00 | ||
| 17/09/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3232; | 449,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 449,00 | ||
| 23/09/2019 | VALOR DA DANFE TEVE DESCONTO. | -449,00 | ||
| 23/09/2019 | DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -43,00 | ||
| 23/09/2019 | DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -43,00 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 406,00 | ||
| TOTAL | 406,00 | 406,00 | 406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
