Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,80KG SOLDA MIG, 3,70MT. MANGUEIRA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 3MT. PROTETOR DE MANGUEIRA, 7,50MT. MANGUEIRA 1/2", 6UN CAPA 1/2", 6UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 0,50MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.105,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,80KG SOLDA MIG, 3,70MT. MANGUEIRA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 3MT. PROTETOR DE MANGUEIRA, 7,50MT. MANGUEIRA 1/2", 6UN CAPA 1/2", 6UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 0,50MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 1.105,50 | ||
18/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026019383; | 1.105,50 | ||
25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.105,50 | ||
TOTAL | 1.105,50 | 1.105,50 | 1.105,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |