| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 BALDES AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20 LTS., P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 3 BALDES AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20 LTS., P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. | 213,00 | ||
| 17/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/667; | 71,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 71,00 | ||
| 14/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/725; | 71,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 71,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. | -71,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
