Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5180 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 BALDES AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20 LTS., P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
213,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3 BALDES AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20 LTS., P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. |
213,00 |
|
|
| 17/09/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/667; |
|
71,00 |
|
| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2019 - REF. SETEMBRO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
|
|
71,00 |
| 14/11/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/725; |
|
71,00 |
|
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
|
|
71,00 |
| 26/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. |
-71,00 |
|
|
| TOTAL |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
