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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5195	Data de lançamento:	18/09/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2.500UN ADESIVOS MEDINDO 10,00 X 15,00 CMT. " TODOS CONTRA A DENGUE", P/ CAMPANHA DA VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA DA SEC. SAUDE.	0,00	628,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2019	Valor Empenhado referente a: 2.500UN ADESIVOS MEDINDO 10,00 X 15,00 CMT. " TODOS CONTRA A DENGUE", P/ CAMPANHA DA VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA DA SEC. SAUDE.	628,00
14/10/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20193157;		628,00
18/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2019 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			628,00
TOTAL		628,00	628,00	628,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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