| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.500UN ADESIVOS MEDINDO 10,00 X 15,00 CMT. " TODOS CONTRA A DENGUE", P/ CAMPANHA DA VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA DA SEC. SAUDE. | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 2.500UN ADESIVOS MEDINDO 10,00 X 15,00 CMT. " TODOS CONTRA A DENGUE", P/ CAMPANHA DA VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA DA SEC. SAUDE. | 628,00 | ||
| 14/10/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20193157; | 628,00 | ||
| 18/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2019 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
