3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7609.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7609.
1.000,00
19/09/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7609
1.000,00
23/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2019
ESEQUIEL TONIAL - 2122
1.000,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.
-742,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.
-742,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.
-742,00
23/12/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.
-60,00
23/12/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.
-60,00
23/12/2019
REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.
-60,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.