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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5197	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	ESEQUIEL TONIAL
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7609.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7609.	1.000,00
19/09/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7609		1.000,00
23/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2019 ESEQUIEL TONIAL - 2122			1.000,00
07/11/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.			-742,00
07/11/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.		-742,00
07/11/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130169.	-742,00
23/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.			-60,00
23/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.		-60,00
23/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7609 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011908.	-60,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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