Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5208 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDAN NUJ 160, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 CRUZETA CARDAN NUJ 160, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
78,00 |
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23/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/100; |
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78,00 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5208/2019
SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA - 101 |
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78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.