| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN DESINFETANTE 2 LT, 1UN AGUA SANITARIA 02 LT, 6LT. ÁLCOOL, 2UN DETERGENTE P/LIMPEZA 500 ML CLEAR, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 66,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN DESINFETANTE 2 LT, 1UN AGUA SANITARIA 02 LT, 6LT. ÁLCOOL, 2UN DETERGENTE P/LIMPEZA 500 ML CLEAR, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 66,48 | ||
| 23/09/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/1; | 66,48 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 66,48 | ||
| TOTAL | 66,48 | 66,48 | 66,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
