Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5214 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, 1UN FECHADURA DA PORTA CENTRAL, 1UN FECHADURA COM HASTE CENTRAL PORTA LADO ESQ., 1UN BATENTE FECHADURA, 1UN BATENTE SUP., 1UN BATENTE INFERIOR, 1UN BUCHA GUIA SUP., 1UN FECHADURA SUP. DIREITO E 01 CORREIA 7PK1075 P/ AMB. IUX 4261. |
0,00 |
2.312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, 1UN FECHADURA DA PORTA CENTRAL, 1UN FECHADURA COM HASTE CENTRAL PORTA LADO ESQ., 1UN BATENTE FECHADURA, 1UN BATENTE SUP., 1UN BATENTE INFERIOR, 1UN BUCHA GUIA SUP., 1UN FECHADURA SUP. DIREITO E 01 CORREIA 7PK1075 P/ AMB. IUX 4261. |
2.312,00 |
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| 26/09/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026116387; |
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2.312,00 |
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| 01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5214/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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2.312,00 |
| TOTAL |
2.312,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
