Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN MANGUITO, 2UN PERA, P/ CONSERTO DE 06 APARELHOS DE PRESSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN MANGUITO, 2UN PERA, P/ CONSERTO DE 06 APARELHOS DE PRESSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
136,00 |
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03/10/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/8714; |
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136,00 |
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23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2019
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.