Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 70 LT GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRA Nº 05 E 06 E SOPRADOR; 1.089,46 LT OLEO TIPO S10 P/ ROLO COMPACTADOR E MERCEDES IZO 1H25; 2.003,27 LT DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 03, 04 E 05, MOTONIV. Nº 01 E 02, TRATOR VALTRA, ESCAVADEIRA. PREGÃO 20/17, 15º TERMO CONTR. 05/2018. |
0,00 |
12.136,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 70 LT GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRA Nº 05 E 06 E SOPRADOR; 1.089,46 LT OLEO TIPO S10 P/ ROLO COMPACTADOR E MERCEDES IZO 1H25; 2.003,27 LT DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 03, 04 E 05, MOTONIV. Nº 01 E 02, TRATOR VALTRA, ESCAVADEIRA. PREGÃO 20/17, 15º TERMO CONTR. 05/2018. |
12.136,15 |
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| 24/09/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/15437; 1/15470; 1/15362; 1/15391; 1/15467; 1/15434; 1/15491; 1/15448; 1/15395; 1/15371; 1/15331; 1/15464; 1/15410; 1/15412; 1/15392; 1/15376; 1/15385; 1/15374; 1/15360; 1/15356; 1/15338; 1/15482; 1/15435; 1/15468; 1/15510; 1/15477; 1/15479; 1/15424; 1/15421; 1/15495; 1/15484; 1/15500; 1/15485; |
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12.136,15 |
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| 02/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2019
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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12.136,15 |
| TOTAL |
12.136,15 |
12.136,15 |
12.136,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
