SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN EMENDA 12MM, 1UN SALVA VIDA 3/8, 1UN SALVA VIDA 1/4, 1UN T 12MM, 4UN PARAFUSO 8 X 30, 4UN REBITE, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN EMENDA 12MM, 1UN SALVA VIDA 3/8, 1UN SALVA VIDA 1/4, 1UN T 12MM, 4UN PARAFUSO 8 X 30, 4UN REBITE, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
74,00
27/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026137132;
74,00
02/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
