SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO DE LUBRIFICAR ONIBUS, COLAR TAMPA TRASEIRA, FIXAR ASSOALHO, LIMPAR FILTRO DE AR, SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA,REAPERTAR SUSPENSÃO E REAPERTAR PAINEL DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO DE LUBRIFICAR ONIBUS, COLAR TAMPA TRASEIRA, FIXAR ASSOALHO, LIMPAR FILTRO DE AR, SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA,REAPERTAR SUSPENSÃO E REAPERTAR PAINEL DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
264,00
27/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019393;
264,00
02/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.