SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15H SERVIÇO DE REVISAR CUBO TRASEIRO, SOLDAR PROTEÇÃO DO CARDAN, COMPLETAR NIVEIS DE OLEO, MONTAR PINO DE MOLA TRASEIRO, SUBSTITUIR CALÇOS DA CAIXA E CRUZETA DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: 15H SERVIÇO DE REVISAR CUBO TRASEIRO, SOLDAR PROTEÇÃO DO CARDAN, COMPLETAR NIVEIS DE OLEO, MONTAR PINO DE MOLA TRASEIRO, SUBSTITUIR CALÇOS DA CAIXA E CRUZETA DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
495,00
27/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019394;
495,00
02/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
