| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5236 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,35KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 16 X 150, 2UN PORCA 16, 4UN ARRUELA 16, 2UN PARAFUSO 7/16 X 1" 1/2, 2UN PORCA 10MM, 2UN PARAFUSO 10 X 40, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,35KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 16 X 150, 2UN PORCA 16, 4UN ARRUELA 16, 2UN PARAFUSO 7/16 X 1" 1/2, 2UN PORCA 10MM, 2UN PARAFUSO 10 X 40, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 145,80 | ||
| 27/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026138614; | 145,80 | ||
| 02/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 145,80 | ||
| TOTAL | 145,80 | 145,80 | 145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
