SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SUSBTITUIR LONAS DE FREIO DIANTEIRO, 1,50H SERVIÇO SUBSTITUIR CORREIA DA VENTOINHA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
181,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SUSBTITUIR LONAS DE FREIO DIANTEIRO, 1,50H SERVIÇO SUBSTITUIR CORREIA DA VENTOINHA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
181,50
27/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019395;
181,50
02/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
181,50
TOTAL
181,50
181,50
181,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
