SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN BUCHA RED. LONGA ESG. SEC. 50 X 32MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 50 MM, 2UN LUVA SOLD 50 MM, 2UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 25MMX20MM., 4UN CAP SOLD 20 MM, 4UN JOELHO 90 SOLD 20 MM E DEMAIS ITENS P/BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
55,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN BUCHA RED. LONGA ESG. SEC. 50 X 32MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 50 MM, 2UN LUVA SOLD 50 MM, 2UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 25MMX20MM., 4UN CAP SOLD 20 MM, 4UN JOELHO 90 SOLD 20 MM E DEMAIS ITENS P/BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
55,70
03/10/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026234289;
55,70
09/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
55,70
TOTAL
55,70
55,70
55,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.