| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LAVADOURA DE ROUPAS 10KG, 1UN CENTRIFUGA DE ROUPA 8.8KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN LAVADOURA DE ROUPAS 10KG, 1UN CENTRIFUGA DE ROUPA 8.8KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 728,00 | ||
| 25/09/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/51258; | 728,00 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
