3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E REFLETORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2019, P/ COLOCAÇÃO DE REFLETORES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
2.589,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E REFLETORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2019, P/ COLOCAÇÃO DE REFLETORES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.