Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5255 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: HONORARIOS DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA IXO 3B57. |
0,00 |
388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: HONORARIOS DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA IXO 3B57. |
388,00 |
|
|
| 25/09/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197; |
|
388,00 |
|
| 02/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2019
ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR - 2846 |
|
|
388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
