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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL DI BERNARDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	530	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, TENETE PORTELA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 07/01 A 28/01/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132373.	0,00	386,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, TENETE PORTELA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 07/01 A 28/01/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132373.	386,00
30/01/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELÁTORIO DE DESPESAS 132373		386,00
04/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2019 GABRIEL DI BERNARDO - 14565			386,00
TOTAL		386,00	386,00	386,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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