| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALITICA NA RUA EUCLIDES COUTO E TRAVESSA AGUAS DO MEL. | 84,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO GRAFICAÇÃO DE COPIAS PLOTTER P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALITICA NA RUA EUCLIDES COUTO E TRAVESSA AGUAS DO MEL. | 84,55 | ||
| 20/02/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019733; | 84,55 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2019 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 | 84,55 | ||
| TOTAL | 84,55 | 84,55 | 84,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
