Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5366 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,50KG SOLDA MIG, 3KG AÇO, 4UN PARAFUSO 8 X 40, 4UN PORCA 8, P/ TAMPA DE LIXEIRAS DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
193,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 0,50KG SOLDA MIG, 3KG AÇO, 4UN PARAFUSO 8 X 40, 4UN PORCA 8, P/ TAMPA DE LIXEIRAS DAS RUAS DA CIDADE. |
193,40 |
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30/09/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026182140; |
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193,40 |
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04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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193,40 |
TOTAL |
193,40 |
193,40 |
193,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.