Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,50KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 1UN PARAFUSO 12 X 80, 1UN PORCA 12, 30UN REBITE 1/4, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 585,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,50KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 1UN PARAFUSO 12 X 80, 1UN PORCA 12, 30UN REBITE 1/4, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 585,70 | ||
01/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026187171; | 585,70 | ||
07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5371/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,70 | ||
TOTAL | 585,70 | 585,70 | 585,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |