SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO SUSBTITUIR MANGUEIRA DA SAPATA E SERVIÇO DE PRENSAGEM, 2H SERVIÇO SANGRAR FREIO, FAZER LIMPEZA NOS CANOS DE FREIO, 4H SERVIÇO MONTAR CHAPA DE ACIONAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, ESCARREAR E SOLDAR RETRO Nº03 DA SEC. OBRAS.
0,00
387,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2019
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO SUSBTITUIR MANGUEIRA DA SAPATA E SERVIÇO DE PRENSAGEM, 2H SERVIÇO SANGRAR FREIO, FAZER LIMPEZA NOS CANOS DE FREIO, 4H SERVIÇO MONTAR CHAPA DE ACIONAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, ESCARREAR E SOLDAR RETRO Nº03 DA SEC. OBRAS.
387,00
01/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019401;
387,00
07/10/2019
Pagamento de Empenho 5376/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
387,00
TOTAL
387,00
387,00
387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
